Validation Facturation

Bonjour,
cette fois j’ai un problème de configuration concernant la validation d’une facture, je ne peux pas, j’ai ce message.
Veuillez configurer un journal des ventes clients pour la société
qu’est ce que je dois régler dans le menu comptabilité ?
merci

Bonjour,

Comptabilité -> configuration -> Financière
(Notamment type de journaux et journaux)
Des bases en comptabilité vous aideront, sans ça risque d’être déliquat.

Après les bonnes configurations de la comptabilité, allez configurer ici :

Config applicatives -> Gestion des applications -> configuré le module comtpabilité -> Configurations comptables -> onglet comptabilité -> Client -> compte client

Pensez aussi aux séquences, vous serez forcement confronté à ce probleme.

Config applicatives -> Données générales -> Séquences

Bon courage

Merci j’avance. ça serait bien lorsqu’une information est manquante, non remplie, mettre un lien sur la fiche à remplir, ça gagnerait en clarté.

Veuillez configurer une séquence pour les factures clients

Je n’ai pas de document appelé factures clients dans séquence, J’ai que facture qui a sa séquence

Config applicatives -> Données générales -> Séquences

Document concerné : Factures
Il peut être utilisé pour plusieurs types (Facture, avoir | client, fournisseur)

Une fois édité pour tous les types il faut les assigner ici :

Config applicatives -> Gestion des applications -> configuré le module comtpabilité -> Configurations comptables -> onglet facturation -> Les sequences des factures

Merci ça avance. Par contre je suis bloqué sur : Aucune période trouvée ou celle-ci clôturée pour la société
Que dois-je faire ?

Définir les périodes dans le module comptabilité :
Années fiscales et périodes comptables.